Tout ce qu'Ediqia fait pour votre entreprise.

Créez un devis avec vos articles du catalogue ou une ligne saisie à la volée. Une fois accepté, la conversion en facture conserve le document d'origine : le numéro du devis et sa date de conversion restent inscrits sur la facture, et c'est ce passage qui déclenche l'écriture de vente.

Remise avant TVA conforme SYSCOHADA, taxes paramétrables, échéance de paiement et suivi du reste dû. Le format de numérotation se configure par entreprise avec des jetons (préfixe, année, mois, séquence, point de vente).

Disponible sur les factures normalisées FNE. L'avoir reprend les lignes de la facture d'origine avec sa TVA, reçoit son propre numéro et génère l'écriture d'extourne équilibrée. Il suit le même circuit de certification auprès de la DGI. Rien n'est supprimé : la trace des deux documents reste vérifiable.

Saisie séparée des lignes FNE et non-FNE, certification en un clic, récupération de la référence et du sticker de la DGI. Les avoirs FNE suivent le même circuit de certification.

Trois paliers de relance configurables par entreprise, avec vos propres textes à jetons ({client}, {montant}, {jours_retard}…). Canaux e-mail et notification push, heure d'envoi et anti-doublon réglables. Chaque envoi est journalisé.

Logo, couleurs, mentions légales et pied de page se règlent une fois et s'appliquent à tous vos documents, à l'écran comme au PDF.

La vente rapide crée la facture déjà réglée, décrémente le stock, incrémente le solde du portefeuille encaissé et écrit l'opération en comptabilité — en une seule validation, rattachée à un point de vente.

Un onglet dédié aux factures impayées, filtrable par échéance dépassée et par point de vente, avec l'historique des relances déjà envoyées pour chaque client.

Chaque portefeuille porte son mode de paiement et son solde, mis à jour au moment même de l'encaissement ou du décaissement. Vous pouvez consulter le solde à une date passée et filtrer par point de vente.

À la saisie, vous choisissez entre un règlement immédiat et une dette à payer plus tard. Dans le second cas, aucun décaissement n'a lieu : la dette fournisseur reste ouverte jusqu'au règlement, avec son état Impayée, Partielle ou Réglée.

Déclarez une charge fixe et son échéance ; Ediqia vous prévient avant la date, par e-mail ou notification, selon le délai que vous avez fixé.

Un virement écrit la sortie dans le journal du compte source et la réception dans celui du compte destination, via un compte de transit toujours soldé. Les frais éventuels sont enregistrés séparément.

Vos comptes mobile money ont leur propre journal et leur propre compte comptable, distincts de la caisse et de la banque — indispensable pour un rapprochement propre.

Les journaux de vente, achat, paie et opérations diverses sont créés à l'ouverture du compte, et un journal de trésorerie naît avec chaque portefeuille. Vous pouvez ensuite décider quels comptes chaque journal capte.

Chaque opération classée selon les règles du métier, avec son journal, son statut et sa pièce d'origine. Une écriture validée ne se modifie jamais : la correction passe par une extourne et une ressaisie, conformément à l'AUDCIF.

Toute écriture générée automatiquement passe par une file de révision. Celles imputées sur un compte de regroupement y sont signalées pour être ventilées sur le bon sous-compte avant validation.

Ouverture, mouvements et clôture par compte, avec recalcul des à-nouveaux depuis l'exercice précédent. Exportable en PDF, Excel et CSV.

Marge commerciale, chiffre d'affaires, valeur ajoutée, excédent brut d'exploitation, résultat d'exploitation, financier et net — sur deux exercices, N et N−1.

Actif en brut, amortissements et net sur deux exercices, passif en net. Tout écart entre actif et passif est signalé plutôt que masqué par une contrepartie de complaisance.

Les comptes de TVA collectée et déductible sont soldés vers le compte de déclaration, qui dégage la TVA due ou le crédit reportable. Conforme au guide d'application SYSCOHADA.

Un panel séparé donne au comptable l'accès aux journaux, à la balance et aux états, sans l'exposer à la gestion quotidienne. Vous déclarez si la comptabilité est supervisée en interne ou déléguée au cabinet.

Prix d'achat, prix de vente, catégorie et seuil de réapprovisionnement. Les articles physiques en rupture disparaissent automatiquement des factures, mais restent proposables sur un devis.

Le stock se décrémente à la facturation et s'incrémente à l'approvisionnement. En inventaire permanent, la sortie est valorisée au coût unitaire moyen pondéré et écrite en comptabilité.

L'approvisionnement enregistre l'achat, met à jour le coût moyen pondéré du produit et génère l'écriture d'achat ainsi que l'entrée en stock.

Chaque mouvement conserve sa quantité, son prix unitaire et son origine : vente, approvisionnement ou correction — pour retrouver d'où vient un écart.

Chaque tiers porte son chiffre d'affaires, ses documents et ses règlements. Les clients inactifs depuis 60 jours sont mis en évidence pour être recontactés.

Les prospects deviennent clients sans ressaisie : le devis puis la facture s'appuient sur la même fiche, et l'historique des échanges suit.

Regroupez les factures, dépenses et approvisionnements d'un même chantier ou d'une même mission pour en mesurer la rentabilité réelle.

Vous enregistrez la position de vos locaux une fois, puis fixez le rayon autorisé autour du lieu : 50 mètres par défaut. Un employé situé au-delà ne peut pas valider son arrivée. La position est relevée à chaque pointage et conservée avec lui.

Chaque pointage porte son heure, son type — arrivée ou sortie — et son statut : présent, en retard, en télétravail. Les retards sont signalés d'un coup d'œil et peuvent être justifiés par un responsable.

Le pointage est volontairement sur inscription : seules les personnes que vous ajoutez à l'effectif y sont soumises. Un cadre ou un prestataire ponctuel reste en dehors du dispositif.

Vous cochez vos jours travaillés et déclarez vos fermetures. Aucun pointage n'est attendu un jour non ouvré ou férié. Les fêtes musulmanes, mobiles d'une année sur l'autre, se saisissent à leur date réelle.

Les indicateurs de l'exercice en cours, les dernières factures, le taux et le délai moyen de paiement, ainsi que les échéances dépassées.

Les écritures comptables et leurs lignes conservent l'historique de leurs modifications, avec l'auteur et la date. Les envois sortants — e-mails, notifications, sont journalisés à part.

Un rôle métier: propriétaire, gestionnaire, commercial, comptable, employé — décide de ce que chacun peut consulter et faire. Les droits se règlent sans toucher au code.

Vos données circulent en HTTPS et sont répliquées, avec des sauvegardes automatiques quotidiennes. Les documents archivés restent consultables dans votre médiathèque.

Les documents de vente et d'achat s'établissent dans la devise choisie, tout en restant rattachés à votre comptabilité tenue en franc CFA.

Consultez vos chiffres, créez un devis ou encaissez depuis votre téléphone. Les modifications sont synchronisées avec la version web, et les relances vous arrivent en notification.